1. 负责审核报销的发票及原始单据是否合规、齐全;签批手续是否完备;报销的事项是否真实合理符合公司制度;
2. 及时沟通,准确编制内部转账单,准确核算内部往来业务; 3. 往来记账、核销:对费用所属往来的供应商、客户的往来账进行及时入账并清账;
4. 对已支付的费用票据进行账务处理,对发票未到预付款的款项进行发票追取;
5.及时整理计提费用,统计发放台账,及时冲销不发生费用;
6. 业务能力较强者可视情况放宽条件。
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